目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）基本职能

本单位属于全额拨款的公益二类事业单位，按照党和国家确定的教育方针、政策目标和相关标准，依法从事教育、科研、文化等活动，培育适应经济社会发展需要的高职人才。

    （二）机构设置情况

     根据《广西壮族自治区高等学?；贡嘀乒芾碓菪泄娑ā贰蹲灾吻澄喟斓?部门关于规范和创新高?；贡嘀乒芾碛泄厥孪畹耐ㄖ肪窦跋喙毓娑?，结合学校实际，制定本规定。钦州幼儿师范高等专科学校分三类设下列内部机构：

（1）党政管理机构

①党委（行政管理）办公室：负责学校党政工作的会议和文件办理，学校日常管理工作的布置和协调，各类档案文件材料的收集、整理和归档工作；负责宣传和意识形态工作；负责全校师生思想和政治工作，开展普法宣传工作；负责学校的统战工作；负责对外公务接待、联络工作；负责学校各类信息数据统计;负责学校的保密工作。

②组织人事处：负责教师队伍建设规划及实施工作；负责人才引进工作和全校教职工的配备、聘任、考核、考勤和评优工作；负责全校教职工的福利、工资管理及社会保险工作；负责全校教职工人事档案管理；负责学校专业技术人员的职称评审和职务聘任工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责部门及教职工个人的绩效考核与评价工作。

③学生工作与安全稳定管理处：负责学生思想政治教育和日常管理工作；负责学生宿舍管理、新生接待、学生心理健康教育工作；负责学生安全教育和安全事故处理工作；负责学生考核、奖惩及奖学金评定工作；负责学生国家助学贷款、勤工俭学等学生资助工作；负责辅导员和班主任队伍的建设、管理及考核工作；负责校园治安、消防管理工作，协调有关部门维护学校的安全与稳定；负责全校教职工与学生的户籍管理；负责民兵、征兵、人防工作；负责新生军训工作；指导思想政治理论课的教学和研究工作。

④教务处：负责教学计划管理、教学运行管理工作；负责教学实践基地、实验实训室管理；负责学生技能竞赛、学生考级考证工作；负责学生学籍管理、教材管理、教学工作量审核、教室服务管理；负责教学诊断与改进工作；负责学生学分登记和毕业证核验发放等工作。

⑤科研处：负责各类科研项目的立项、管理与成果推广工作；负责科研经费的预算、管理及使用；负责学术委员会的日常工作，开展教学、学术研讨活动；负责教师在职培训与学历、学位提升工作；开展学科带头人、学科骨干教师的培养与管理工作；开展教师发展研究，指导教师制定职业发展规划，实施发展性评价，促进教师专业化发展。

⑥后勤管理处：负责校园环境卫生、绿化工作；负责校园水电、房屋等基础设施的维护、维修与管理工作；负责食堂管理工作；负责教学、学生生活设备及学校日常使用物品的采购与保管工作；负责学校资产的登记管理、统计报送工作；负责学校医疗保障、计划生育工作。

⑦财务处：负责学校财务核算与管理，筹措和调配资金；负责办理学校各类收费手续、各项票据的发放与管理工作；负责学校财务预算、决算工作；负责教职工工资、津贴和学生奖学金、助学金的发放工作。

⑧招生就业处：负责学校招生计划拟订、招生宣传和录取工作；负责学生职业生涯规划指导；负责毕业学生就业教育和推荐、服务、跟踪工作；负责学生的对外交流工作；负责社会用人单位的联络跟踪工作；负责校友工作的运行与管理。

⑨发展规划处：负责组织学校整体发展战略研究，组织编制学校发展战略规划、学科专业建设发展规划、师资队伍建设发展规划、校园建设发展规划，制定相关实施方案并督促落实；负责各级重点学科的申报、遴选、建设与管理工作；负责基建项目的立项、报建、招投标和工程的预决算工作。

（2）教学辅助及科研机构

①教学辅助机构

Ⅰ.学前教育学院。

Ⅱ.儿童早期发展学院。

Ⅲ.体育与艺术学院。

Ⅳ.人文与管理学院。

各学院根据学校的工作部署，制定和实施学期教学工作计划，完成教学、科研与管理工作，负责教师队伍建设及学生管理工作。

Ⅴ.图书馆。负责各类图书、报刊、文献资料的采集、整理、保管和开发，为教学和科研提供信息与咨询服务，为学生提供优质阅读服务。

Ⅵ.现代教育信息技术中心。负责学校现代教育信息技术管理工作；为学校现代教育技术设备的采购、设施建设提供技术服务；负责信息化办公和教学设备的日常维护与维修工作；负责学校网站、校园网络建设管理工作。

Ⅶ.产教融合与社会服务中心。为学生提供专业实习基地和机会；向社会提供少儿艺术、体育培训服务；向社会提供幼儿教师和小学教师继续教育服务；向社会提供学前教育服务。

②科研机构

幼儿教育与发展研究所。研究国家和自治区学前教育发展政策；研究幼儿教育实施的有效措施；为全市及北部湾经济区搭建全方位的幼儿教师学术交流、合作与研究平台；为幼儿教育机构提供咨询服务、提出规划和发展建议。

（3）按章程和有关规定设置的机构

纪检监察、工会、团委按章程和有关规定设置。

①工会：履行工会各项职能，开展各项工作。

②团委：履行共青团基层组织各项职能，开展各项工作。

③纪检监察与审计处：负责纪委的日常工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；监督检查各部门和党支部贯彻落实党中央、各级党委重大决策部署情况，并对落实全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的部门和党支部进行问责；负责学校信访工作，对师德失范和违规违纪的党员和教职工进行处理；负责对重大项目进行监督、验收；负责学校内部审计工作，提高教育经费使用效益；负责处理有关法律事务；负责学校有关文件的合法合规性审查。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的单位仅有钦州幼儿师范高等专科学校，无二层单位。

 

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12136.17万元，同比增加6014.17万元，增长98.24%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入11922.60万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加5921.63万元，增长98.68%，主要原因是学校招生规模扩大，学费收入增加以及用于学校改造提升工程的专项债收入增加。

2.事业收入213.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加213.57万元，主要原因是2022年非税专户结转收入。

（二）支出总计12136.17万元，同比增加6014.17万元，增长98.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1.08万元：主要用于离退休干部党支部工作人员专项补贴经费。同比无增减。

2.教育支出（类）8582.67万元：主要用于教育教学方面的支出。同比增加3625.79万元，增长73.15%，主要原因是学生人数增加导致教育支出增加。

3.社会保障和就业（类）719.30万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加207.08万元，增长40.43%，主要原因是学校办学规模扩大，新聘教师增加，工资、社保支出增加。

4.卫生健康支出（类）239.54万元：主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助支出。同比增加99.39万元，增长70.91%，主要原因是学校办学规模扩大，新聘教师增加，社保支出增加。

5.城乡社区支出（类）54.58万元：主要用于学校收费系统建设。同比增加54.58万元。

6.农林水支出（类）9.53万元：主要用于按国家规定发放的驻村人员的补贴。同比增加1.69万元，增长21.56%，主要原因是驻村人员工作交接，新增人员体检、生活物品购置费用。

7.住房保障支出（类）404.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加163.33万元，增长67.83%，主要原因是学校办学规模扩大，新聘教师增加，住房公积金支出增加。

8.其他支出（类）2125.33万元，主要用于本单位改造提升工程。同比增加1943万元，增长1065.65%，主要原因是2023年度使用专项债资金用于本单位改造提升工程形成支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州幼儿师范高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出9742.69万元，其中：基本支出5888.87万元，项目支出    3853.82万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1.08万元，主要用于离退休干部党支部工作人员专项补贴经费。

2.事业单位医疗239.53万元，主要用于为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金404.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.学前教育98.83万元，主要用于本单位附属幼儿园建设。

5.中等职业教育51.63万元，主要用于本单位基础设施及心理健康中心建设。

6.高等职业教育8218.64万元，主要用于本单位改造建设、发放非实名教职工工资福利、公用经费等。

7.事业单位养老支出663.95万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的教职工单位部分养老保险。

8.死亡抚恤55.36万元，主要用于去世人员的抚恤金支出。

9.其他农林水支出9.53万元，主要用于按照政策规定发放的驻村人员补助。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州幼儿师范高等专科学校2023年一般公共预算财政拨款基本支出5888.87万元，其中：人员经费4204.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1683.94万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州幼儿师范高等专科学校2023年度政府性基金预算财政拨款支出2179.91万元，其中：

1.城市建设支出54.58万元，主要用于收费系统建设。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    2125.33万元，主要是用于本单位改造提升项目。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州幼儿师范高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.6万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的99.73%；支出决算数比2022年度增加2.51万元，增长81.49％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出3.19万元，完成年初预算的99.53%，同比增加1万元，增长45.66％。

1.公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年未安排公务用车购置预算，且该年度无支出，年初预算数与年末决算数均为0。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于2022年度决算数的主要原因是：2023年与2022年未安排公务用车购置预算，且上述两个年度无支出，年末决算数均为0。

2.公务用车运行维护费2023年度支出3.19万元，完成年初预算的99.53%，同比增加1万元，增长45.66％。主要原因是：学校办学规模扩大，公务出行需求次数增多。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位落实“过紧日子”的号召，压减公务出行次数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：学校办学规模扩大，公务出行需求次数增多。

（三）2023年度公务接待费支出2.4万元，完成年初预算的100%，同比增加1.51万元，增长169.66％。主要用于公务接待支出。据统计,2023年本单位公务接待共21个批次、共计   89人。其中：国内公务接待21个批次、89人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位按照预算安排，合理安排公务接待活动。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年疫情结束后，随着办学规模扩大和办学时间增长，来校交流和考察的接待增加。

 

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。《钦州幼儿师范高等专科学校 2023年度部门决算公开附表（表一至表九）》

 

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州幼儿师范高等专科学校2023年度政府采购支出总额3990.74万元，其中：政府采购货物支出3444.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545.77万元。政府采购授予中小企业合同金额1086.24万元，占政府采购支出总额的27.22%，其中：授予小微企业合同金额1086.24元，占政府采购支出总额的27.22%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州幼儿师范高等专科学校共有车辆    1辆。其中：副部（?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度36个项目支出开展绩效自评，共涉及支出5493.92万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，34个项目评为一等，占项目总数比例94.44%；2个项目评为二等，占项目总数比例5.56%。自评发现存在问题主要是部分项目支出进度较慢，导致支付分数较低。下一步整改措施是将进一步加强与财政局的沟通，按审批流程跟踪款项拨付进度，尽快形成支出，避免在支付进度一项失分过多。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本专科国家助学金(不含退役士兵)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90分，评级为一等，项目调整预算数为439.00万元，执行数为439.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施鼓励了学生成长成才，营造了良好的学习氛围，提升了学校的社会影响力。

非实名制人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1333.67万元，执行数为1333.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为非实名教师生活提供了物质保障，让教师能全身心投入教育工作，并且提高了学校的社会声誉，吸引更多优质人才到我校从事教育事业。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。